1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-845-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 23698,907556 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMET Razón Social HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA R.U.T. 7.959.146-7 Sucursal DIMET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141506 Servicios de bienestar social 1 Pack PACK DE: 6 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3.66; 12 PLANCHAS DE OSB; 6 PIEZAS DE PINO DE 2X3X3.20; 24 PIEZAS DE PINO DE 2X2X3.20; 1 KILO DE CLAVOS DE ZINC; 4 KILOS DE CLAVOS CORRIENTE.   $ 124.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.731 $ 124.731

Total Neto	$ 124.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.699
TOTAL OC	$ 148.430