1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-850-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SECPLAN (PROGRAMA QUIERO MI BARRIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-10-019-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 11684,201680382 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria zofri Razón Social MARIA MERCEDES MUNOZ MEDEL R.U.T. 10.406.408-6 Sucursal libreria zofri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 42 Unidad   CARPETAS PLASTIFICADAS COLORES SURTIDO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.776 $ 13.765 31201613 Adhesivo re-usable 2 Unidad   PAPEL ADH. GLOSSY 100 H CARTA $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 44121630 Kit de grapadora 1 Unidad   ENGRAPADORA METALICA 30276 $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479 44122103 Corchetes 10 Unidad   CORCHETES 530X 8X1000 $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.882

Total Neto	$ 61.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.684
TOTAL OC	$ 73.180