1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-880-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS PARA DESARROLLAR "JORNADA PROGRAMA DISCAPACIDAD" DESDE 2724-67-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-67-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 79831,93277294 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Luz Razón Social Gloria Luz Fernandez Hernandez R.U.T. 7.329.239-5 Sucursal Gloria Luz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Pack SERVICIO DE BANQUETERIA (ALMUERZOS) PARA 100 PERSONAS SEGUN DETALLES EN BASES DE LICITACION ADJUNTAS. SERVICIO GASTRONOMICO COMO LO INDICA NUESTRA COTIZACION ADJUNTA. $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000