1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-892-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra BODEGA DAF (FORMULARIOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-61-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001-006 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA GEOGRAFICA Razón Social GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA R.U.T. 9.161.948-2 Sucursal IMPRENTA GEOGRAFICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad   FORMULARIO F-2 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad   FORMULARIO F-3 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad   FORMULARIO F-1 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500