1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-896-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION SESIÓN INSTALACION CONCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 31932,7731091 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGEPOWERGUITAR Razón Social JORGE EDUARDO VILLARROEL RIVERA R.U.T. 15.983.323-2 Sucursal JORGEPOWERGUITAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA SESIÓN INSTALACIÓN CONCEJO 2016-2020 FRENTE AL EDIFICIO CONSISTORIAL   $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000