1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-903-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra TINTAS (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 45344,53781496 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria zofri Razón Social MARIA MERCEDES MUNOZ MEDEL R.U.T. 10.406.408-6 Sucursal libreria zofri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Pack PACK: 10 TINTAS HP 122 NEGRA, 2 TONER 78 A (CE278A) Y 10 TINTAS HP 122 COLOR. (ORIGINALES). PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS DEL PROG. DE ACOMPAÑAMIENTO PROG. SEG. Y OPORT. SOCIAL, SEGUN SOL. COMPRA 78152 DE DIDECO, D.E. 1138-6694, COTIZACION 2724-604-FR16 Y TERMINOS DE REFERENCIA   $ 238.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.655 $ 238.655

Total Neto	$ 238.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.345
TOTAL OC	$ 284.000