1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-929-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra PACK COLACIONES (DDCO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 30133,36134445 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 52529972 Razón Social SOC EVA OLIVARES PARADA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.805.680-1 Sucursal 52529972 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Pack PACK DE COLACIONES, ARTESANOS, FERIA ARTESANAL DE NAVIDAD, SEGUN SOL. COMPRA 80169 DE DIDECO, OBLIGACION 5645, DEC (DDCO) Nº 537-7045, COTIZACION 899305-760-FR16   $ 158.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.597 $ 158.597

Total Neto	$ 158.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.133
TOTAL OC	$ 188.730