1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-93-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra QUIERO MI BARRIO POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE PRB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-78-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 2629,3445374 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Pack PACK DE: 200 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA; 12 UNID. CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE. PACK DE: 200 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA; 12 UNID. CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE. $ 13.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.839 $ 13.839

Total Neto	$ 13.839
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IVA  19  %	$ 2.629
TOTAL OC	$ 16.468