1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-941-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATAPOLVO PARA CALLES DE LA COMUNA. PROTECCION CIV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 6086483,31091 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Andres Razón Social CORPORACION VIAL S.A R.U.T. 76.149.673-5 Sucursal Felipe Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171632 Cloruro de magnesio 1 Pack PACK DE 76,394 METROS CUADRADOS DE MATAPOLVO (CLORURO DE MAGNESIO) SEGUN DETALLE EN DOCUMENTACION ADJUNTA.   $ 32.034.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.034.123 $ 32.034.123

Total Neto	$ 32.034.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.086.483
TOTAL OC	$ 38.120.606