1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-959-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2018 Nombre de la Orden de Compra DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 664 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 15595,2 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 kilogramo   SOLDADURA 611/1/8 PUNTO VERDE. $ 3.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.542 $ 3.542 30111601 Cemento 4 Saco     $ 3.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.704 $ 13.704 30103205 Enrejado de hierro 6 Tira   FIERRO TABULAR CUADRADO 40X40X2X6M $ 10.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.166 $ 62.166 30103205 Enrejado de hierro 2 Tira   FIERRO CONSTRUCCION 8 MM. $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.668 $ 2.668

Total Neto	$ 82.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.595
TOTAL OC	$ 97.675