1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2725-36-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION TAPA CAMARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 583 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436 Comuna San Carlos Impuesto 15886,47 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flecha Razón Social ENRIQUE DEL TRANSITO SEPULVEDA VILLALOBOS R.U.T. 5.360.260-6 Sucursal flecha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Global DE ACUERDO A COTIZACIÓN DE ACUERDO A LO COTIZADO $ 83.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.613 $ 83.613

Total Neto	$ 83.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.886
TOTAL OC	$ 99.499