1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2725-4-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2015 Nombre de la Orden de Compra reparacion luminarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 652713,84 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valvutec Razón Social INGENIERIA CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA VALVUTEC L R.U.T. 77.410.940-4 Sucursal valvutec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 148 Unidad no definida reparacion luminarias urbanas y rurales segun listado reparacion luminarias urbanas y rurales $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860.544 $ 2.860.544 39111605 Iluminación paisajística y de zona 12 Unidad no definida cambio equipo control urbano cambio equipo control urbano $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.692 $ 322.692 39111608 Alumbrado de zonas residenciales 5 Unidad no definida reparacion luminarias de multicanchas reparacion luminarias de multicanchas $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100

Total Neto	$ 3.435.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 652.714
TOTAL OC	$ 4.088.050