1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2725-58-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Programas de Fiestas Patrias 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 583 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436 Comuna San Carlos Impuesto 22113,34 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Neftali Acuña Mercado Razón Social JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO R.U.T. 10.867.800-3 Sucursal Joel Neftali Acuña Mercado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global Programas de Fiestas Patrias 2013, Materiales para habilitar Stand. Programas de Fiestas Patrias 2013, Materiales para habilitar Stand. $ 116.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.386 $ 116.386

Total Neto	$ 116.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.113
TOTAL OC	$ 138.499