1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2725-8-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Cortinas Tela Salón Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2725-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 583 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436 Comuna San Carlos Impuesto 63745 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMG DECORACIONES. Razón Social CRISTIAN ALEJANDRO MATAMALA GRANDON R.U.T. 13.377.300-2 Sucursal CMG DECORACIONES. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad cortinas y visillos de tela   $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 52131501 Cortinas 4 Unidad   AUMENTO OBRA SEGUN COTIZACIÓN $ 34.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500

Total Neto	$ 335.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.745
TOTAL OC	$ 399.245