1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1014-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-70-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-10-002-001-000 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 3855870,26 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional - Chillán Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Sucursal Renta Nacional - Chillán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad no definida CONTRATACION DE SEGUROS BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS DEL DAEM DE SAN CARLOS, SEGUN LICITACION 2724-70-Q20,PERIODO JULIO 2021 A JULIO 2022   $ 20.294.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.294.054 $ 20.294.054

Total Neto	$ 20.294.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.855.870
TOTAL OC	$ 24.149.924