1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1042-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES OFICINA PARA ESC E-139 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 30414,44 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Milenium Razón Social THERSIL MABEL DEL CARMEN ALARCON SOTO R.U.T. 10.541.717-9 Sucursal Milenium Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Pack 01 PACK DE MATERIALES OFICINA, CD, DVD, FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO, LAMINAS TERMO LAMINADORAS, SOBRES AMERICANOS, PLIEGOS DE PAPEL CREPE, ETC QUE SE DETALLA EN DOCUMENTO ADJUNTO.-   $ 160.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.076 $ 160.076

Total Neto	$ 160.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.414
TOTAL OC	$ 190.490