1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1054-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-64-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-64-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 650959 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Pack Un pack. de materiales de ferretería y otros, según detalle adjunto, monto máximo $ 3.641.000, neto, entregados en el Liceo Politecnico A-4 en San Carlos, oferta solo por totalidad del pack. Un pack. de materiales de ferretería y otros, según detalle adjunto, monto máximo 3.641.000, neto, entregados en el Liceo Politecnico A-4 en San Carlos, oferta solo por totalidad del pack. $ 3.426.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426.100 $ 3.426.100

Total Neto	$ 3.426.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 650.959
TOTAL OC	$ 4.077.059