1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1058-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PUETAS PARA BAÑOS LIC. DIEGO PORTALES, SUBV. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 191597,14 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aluminios Davison Razón Social ROBERT ALEJANDRO DAVISON DEL PRADO R.U.T. 15.983.715-7 Sucursal Aluminios Davison Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 14 Unidad CONFECCIÓN E INSTRALCIPON DE PUERTAS EN TUBULAR 40-40 MELAMINA BLANCA CON MANCO, PICAPORTE DE CIERRE INSTALADAS. PARA MAS DETALLES SE DEBEN ACERCAR A MAIPU 805 Y SE PUEDEN TOMAR LAS MEDIDAS   $ 72.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.406 $ 1.008.406

Total Neto	$ 1.008.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.003

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.983.715-7 Ver adjunto