Orden de Compra. Nº
2726-1058-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-2-LR19
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Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2726-1058-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-2-LR19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2726-2-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
Comuna
San Carlos
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Danny Jonathan Quiroga jara
Razón Social
DANNY JONATHAN QUIROGA JARA
R.U.T.
14.058.374-k
Sucursal
Danny Jonathan Quiroga jara
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
3
Unidad
Recorrido N°7:Desde sector Las Camelias, cam. Ribera, Tres Esquinas sector El Sauce, el Peñon Agua Buena, siguiendo por Agua Buena, El Cape a liceo ploit. A-4,Violeta y Diego Portales capac. mínima 29 asientos, monto máximo $ 54.000 diario
BUS CAPACIDAD 31 ASIENTOS, MARCA GOLDEN DRAGON, PPU FYBF38, AÑO 2013
$ 53.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.500
$ 160.500
78111803
Servicios de autobuses contratados
3
Unidad
Recorrido N°62: desde sector menelhue a 6 km. interior ruta 5 camino interior Confrut, en garita Iansa, tomar ruta 5, Ninquihue,El Peral hasta los lic. A-4,Violeta y Diego P.capac. minima 29 asientos, monto maximo $ 50.000 diario
BUS CAPACIDAD 38 ASIENTOS, PPU FYBJ 31, AÑO 2013, MARCA DONGFENG
$ 49.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.500
$ 148.500
Total Neto
$ 309.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 309.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.