1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1078-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-185-L109 GIRA ESC. G-104 A COBQUECURA SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-185-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WalMorLimitada Razón Social SOC WAL-MOR CONSULTORA E INGENIERIA Y LABORATORIO R.U.T. 77.539.390-4 Sucursal WalMorLimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad 1 bus capac.45 pasaj.traslado alumnos desde Esc.G104 Mte.Blanco, a Ninhue (Museo Prat) y Cobquecura (Lobería I.Piedra,Rinconada),dia 04-12-09 salida, 09,00 hrs,desde Esc. Monte Blanco ubicada a 12 Kms. al orte. San carlos regreso 19,00,Monto Máx.$220.000.   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 220.000

Justificación de exención de impuesto