1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1092-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES LIBRERIA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE LUZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 37228,79 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial santa teresa Razón Social MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO R.U.T. 9.085.764-9 Sucursal comercial santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Pack 01 PACK DE MATERIALES LIBRERÍA, CARTULINAS, PLIEGOS DE GOMA EVA, TEMPERAS GRANDES, HUINCHAS TRASPARETNES, FORROS ADHESIVOS, PLUMONES METÁLICOS, RESMAS DE CARTA, CORRECTOR, ETC.   $ 195.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.941 $ 195.941

Total Neto	$ 195.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.229
TOTAL OC	$ 233.170