1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1098-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-193-L109 PROTECCIONES ESC. E-140 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-193-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 396205,86 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian marcelo candia sepulveda Razón Social cristian marcelo candia sepulveda R.U.T. 15.809.611-0 Sucursal cristian marcelo candia sepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS DE LA ESCUELA E-140 GRAL. SOFANOR PARRA" DE SAN CARLOS, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO,   $ 2.085.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085.294 $ 2.085.294

Total Neto	$ 2.085.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.206
TOTAL OC	$ 2.481.500