1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1100-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-194-L109,PROTECCIONES G-136 Y F-161 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-194-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 522500 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE LA ESCUELA G-138 JUNQUILLO, UBICADA A 12 KMS. AL PONIENTE DE SAN CARLOS, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO,   $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 30171609 Enrejado de hierro 1 Unidad 1 CONFECCION DE PROTECCIONES METALICAS DE FIERRO, INSTALADAS EN VENTANAS Y PUERTAS DE ESC. F-161 AGUA BUENA , UBICADA 15 KMS. AL ORIENTE DE SAN CARLOS( SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO),   $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 2.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 522.500
TOTAL OC	$ 3.272.500