1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1101-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ESCUELA F-101 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 53166,470586 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMET Razón Social JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME R.U.T. 11.568.146-k Sucursal ALMET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124301 Arcilla cocida en horno húmedo 1 Pack Compra de un pack de productos de ferreteria para la Escuela F-101 que se detallan en cotizacion anexa   $ 279.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.824 $ 279.824

Total Neto	$ 279.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.166
TOTAL OC	$ 332.990