1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1114-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SC BURBUJITAS JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-133-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 7923 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Razón Social CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFES R.U.T. 77.727.470-8 Sucursal Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad PAPEL HIGIÉNICO 500m X 4 ROLLOS   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 14111703 Toallas de papel 2 Unidad TOALLA DE PAPEL ROLLOS 250 M X 4 ROLLOS   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Litro CLORO POR LITRO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 41.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.923
TOTAL OC	$ 49.623