1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1136-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra 5 Lienzos publicitarios PMG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 48298,3192 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FORMA Y ESPACIO Razón Social LUIS GUSTAVO ARRIAGADA OLAVE R.U.T. 6.957.975-2 Sucursal FORMA Y ESPACIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 5 Unidad Confección de 5 lienzos publicitarios para "La imagen de la Educ. Municipal de San Carlos......   $ 50.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.200 $ 254.202

Total Neto	$ 254.202
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IVA  19  %	$ 48.298
TOTAL OC	$ 302.500