1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-11367-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-11057-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-11057-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 191900 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreterialapalmera Razón Social DARWIN EGIDIO CONTRERAS SALGADO R.U.T. 12.319.968-5 Sucursal ferreterialapalmera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad   3 PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS DE LA ESCUELA G-136 COCHARCAS, UBICADA FRENTE PLANTA IANSA COCHARCAS, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, MONTO MAXIMO $ 210.000, NETO, $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 30171609 Enrejado de hierro 1 Unidad   1 CONFECCION DE 22 PROTECCIONES METALICAS DE FIERRO TUBULAR 15 X 15 X 1,5 MM, INSTALADAS EN PUERTAS Y VENTANAS DE ESC. E-140 GRAL SOFANOR PARRA ( SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO), MONTO MAXIMO $ 1.050.000 NETO, $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 1.010.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.900
TOTAL OC	$ 1.201.900