1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-11412-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS F-134 Y E-140 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Edgardo Herrera Contreras Razón Social JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS R.U.T. 4.458.306-2 Sucursal José Edgardo Herrera Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 21 Día Servicios de autobuses contratados 1 Servicio traslado diario alumnos desde cruce caminos Cuadrapangue-San Camilo, hasta Escuela F-134 de Ninquihue, 21 DIAS MES DE OCTUBRE 2008 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000 Servicios de autobuses contratados 19 Día Servicios de autobuses contratados 1 Servicio de traslado diario de alumnos desde Camino Cuadrapangue-Ninquihue con camino San Camilo-San Carlos, hasta Escuela E-140 de San Carlos, MES DE OCTUBRE 2008 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.000 $ 437.000

Total Neto	$ 941.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 941.000

Justificación de exención de impuesto