1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-11420-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MONITORA FOLCLORE LICEO VIOLETA PARRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-44-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIRTHA VERONICA ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 9.444.705-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Asesorías educativas 1 Unidad 1 CONTRATO POR DOS HORAS SEMANALES DE MONITOR DE FOLCLOR EN ESCUELA DE MUTICURA, UBICADA A 16 KMS. AL ORIENTE DE SAN CARLOS,MES DE SEPTIEMBRE 2008 Asesorías educativas $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 Asesorías educativas 1 Unidad 1 CONTRATO POR 10 HORAS SEMANALES DE MONITOR FOLCLOR EN LICEO VIOLETA PARRA SANDOVAL DE SAN CARLOS, MES DE octubre DE 2008 Asesorías educativas $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 205.000

Justificación de exención de impuesto