1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1156-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y REPUESTOS MANT. EXTINTORES ESCUELAS SAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-199-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 53181 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores SICOYN Razón Social IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA R.U.T. 8.571.543-7 Sucursal Extintores SICOYN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad CAMBIO DE 4 VÁLVULAS EXTINTORES   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 46191601 Extintores 3 Unidad 3 CAMBIO MANOMETROS PARA EXTINTORES ESCUELAS COMUNA DE SAN CARLOS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 46191601 Extintores 1 Unidad CAMBIO 1 MANGUERA EXTINTOR ESCUELA DE SAN CARLOS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 46191601 Extintores 164 kilogramo RELLENADO DE 164 KGRS. DE POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES ESCUELAS DE SAN CARLOS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.800 $ 196.800 46191601 Extintores 20 Litro RELLENADO DE 20 LITROS DE CO2 PARA EXTINTORES LICEO POLITECNICO A-4 DE SAN CARLOS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 279.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.181
TOTAL OC	$ 333.081