1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1164-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA LICEO DIEGO PORTALES-SUVB. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna * Impuesto 66531,92 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Comercializadora e Inversiones L.Muñoz Sil Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES LUIS ALBERT R.U.T. 76.170.222-k Sucursal Empresa Comercializadora e Inversiones L.Muñoz Sil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Pack UN PACK DE MATERIALES FERRETERIA   $ 350.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.168 $ 350.168

Total Neto	$ 350.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.532
TOTAL OC	$ 416.700