1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1169-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA ADM. CENTRAL SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 40099,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial santa teresa Razón Social MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO R.U.T. 9.085.764-9 Sucursal comercial santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Pack compra de materiales oficina, resmas, cuadernos, lapices, corrector, destacadores, plumones, etc que se detalla en documento adjunto   $ 211.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.050 $ 211.050

Total Neto	$ 211.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.100
TOTAL OC	$ 251.150