1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-119-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-8-R112 BUS DIARIO F-179 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-8-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hermanosmerino Razón Social jaime antonio merino sepulveda R.U.T. 8.836.944-0 Sucursal hermanosmerino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad Recorrido Nº13: Traslado alumnos desde sector Mutocura, hasta la Escuela F-179 "Ribera de Ñuble", ida y vuelta, segun Bases, mes de Marzo de 2012   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 590.000

Justificación de exención de impuesto