1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-122-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS ESC. EL SAUCE MES DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL SAUCE MES DE ABRIL Proveniente de Licitación 2726-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANNY JONATHAN QUIROGA JARA R.U.T. 14.058.374-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 23 Unidad Servicios de autobuses contratados 23 Servicio traslado diario alumnos desde entrada camino Piedra Redonda-camino San Fabián, hasta Escuela G-163 El Sauce, 23 DÍAS mes de ABRIL 2008 $ 28.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.050 $ 652.050

Total Neto	$ 652.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 652.050