1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1241-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GRAVA ESC E-139 DOMINGO URRUTIA-SUBV MAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-9-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 5268,51 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 3 Unidad no definida 03 M3 DE GRAVA 1 1/2"   $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.729 $ 27.729

Total Neto	$ 27.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.269
TOTAL OC	$ 32.998