1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1247-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA ESC E-140 SOFANOR PARRA-SUBV. MANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-9-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1577 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 22406,7 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida 2 RODILLOS CHIPORRO   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 60121001 Pinturas 2 Unidad no definida 2 TINETAS DE PINTURAS AL AGUA COLOR AMARILLO   $ 55.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.730 $ 110.730

Total Neto	$ 117.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.407
TOTAL OC	$ 140.337