1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1252-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra mantencion fotocopiadora escuela La Ribera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 33896 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad no definida MANTENCION COMPLETA IMPRESORA RICOH MP 301   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad no definida MANTENCION COMPLETA IMPRESORA EPSON L220   $ 140.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400

Total Neto	$ 178.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.896
TOTAL OC	$ 212.296