1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1254-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PUBLICIDAD FAGEM 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 9739,495 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 42853828 Razón Social VICTOR LIBAN SEPULVEDA FERNANDOIS R.U.T. 4.285.382-8 Sucursal 42853828 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Pack SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FAGEM, CON CARGO A LA INICIATIVA Nº 1, DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SAN CARLOS   $ 51.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.261 $ 51.261

Total Neto	$ 51.260
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 9.739
TOTAL OC	$ 60.999