1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1269-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FERRETERÍA LIC VIOLETA PARRA SUB. MANT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 3305,05 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMET Razón Social JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME R.U.T. 11.568.146-k Sucursal ALMET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291606 Cincel o gubia quirúrgico 2 Unidad no definida GUBIAS DE DIFERENTE MEDIDA   $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.014 $ 2.014 31211506 Pinturas de látex 3 Galón LATEX BLANCO   $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598 10152103 Residuo de la linaza 3 Litro ACEITE DE LINAZA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783

Total Neto	$ 17.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.305
TOTAL OC	$ 20.700