1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-128-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA LICITACION 2726-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 365326,87 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO Razón Social VIVE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.281.435-8 Sucursal RICARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Pack 01 PACK DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE DETALLA EN ANEXO Nº 12, DESPACHAR EN LICEO AGRICOLA SAN CARLOS CAMINO SAN AGUSTIN, MONTO MAXIMO $1,922,773, NETO., OFERTA POR UN PACK DE MATERIALES FERRETERIA ENTREGADOS EN LICEO AGRICOLA SAN CARLOS CON UN PLAZO DE 1 DÍA POR UN MONTO DE $1.922.773 NETO, LICITACION Nº 2726-11-LE14 01 PACK DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE DETALLA EN ANEXO Nº 12, DESPACHAR EN LICEO AGRICOLA SAN CARLOS CAMINO SAN AGUSTIN, MONTO MAXIMO $1,922,773, NETO. $ 1.922.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.922.773 $ 1.922.773

Total Neto	$ 1.922.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.327
TOTAL OC	$ 2.288.100