1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1315-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenc. Fotocop.e Impresoras Esc. F-101 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 33848,7375 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Razón Social CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA R.U.T. 12.281.751-2 Sucursal CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Reparación fotocopiadora marca Sharp AL 2050CS ( Reemplazo Kit de imágen, Unidad TD, , Rodillo Fusor y mantención General de la Escuela F-101   $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857 $ 142.857 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Reparación Impresora laser Samsung (Mantención general), de la Escuela F-101   $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Reparación impresora laser Samsung ( Reparación cartucho y chip) de la Escuela F-101   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 178.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.849
TOTAL OC	$ 212.000