1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1323-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA ESC F-134 NINQUIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1775 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 250990 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCION FOTOCOPIADORA RICOH MP C2003   $ 670.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.500 $ 670.500 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCION FOTOCOPIADORA MPC2004   $ 650.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.500 $ 650.500

Total Neto	$ 1.321.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.990
TOTAL OC	$ 1.571.990