1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1327-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-32-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-32-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-007-001-000 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 1,14 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Un contrato de Suministros para mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras del DAEM y Unidades Educativas de la Comuna de San Carlos, según Bases, marca "Brother", monto máximo $ 3.000.000, Iva incluido, valor anual Convenio de Suministro para reparación y mantención de Impresoras y Multifuncionales BROTHER $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Un contrato de Suministros para mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras del DAEM y Unidades Educativas de la Comuna de San Carlos, según Bases, marca "Canon", monto máximo $ 1.000.000, Iva Incluido, valor anual Convenio de Suministro para reparación y mantención de Impresoras y Multifuncionales CANON $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Un contrato de Suministros para mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras del DAEM y Unidades Educativas de la Comuna de San Carlos, según Bases, marca "Epson", monto máximo $ 5.000.000, Iva Incluido, valor anual Convenio de Suministro para reparación y mantención de Impresoras y Multifuncionales EPSON $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Un contrato de Suministros para mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras del DAEM y Unidades Educativas de la Comuna de San Carlos, según Bases, marca "HP", monto máximo $ 1.000.000, Iva incluido, valor anual Convenio de Suministro para reparación y mantención de IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES HP $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Un contrato de Suministros para mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras del DAEM y Unidades Educativas de la Comuna de San Carlos, según Bases, marca "Ricoh", monto máximo $ 12.000.000, Iva incluido, valor anual Convenio de Suministro para reparación y mantención de FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES RICOH $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Un contrato de Suministros para mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras del DAEM y Unidades Educativas de la Comuna de San Carlos, según Bases, marca "Sharp", monto máximo $ 2.000.000, Iva incluido, valor anual Convenio de Suministro para reparación y mantención de FOTOCOPIADORAS SHARP $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 6
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 7