1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-134-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES SOPORTE DAEM FAGEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-13-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 101935,57 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETco Ltda. Razón Social GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMITADA. R.U.T. 76.079.965-3 Sucursal NETco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121414 Conectores coaxiales 1 Unidad pack de implmentos computacionales, segun SUBITEM Nº1 que se detalle en anexo adjunto,PARA PROGRAMA SOPORTE COMPUTACIONAL DEL DAEM comuna de San Carlos, monto maximo $674.593 c/iva incluido, ofertas solo por la totalidad del Pack COTIZACION NETCO LTDA. GARANTIA 12 MESES ENTREGA EN 24HRS $ 536.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.503 $ 536.503

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