1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1367-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-2-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-2-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Rosario Razón Social JOSE DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE R.U.T. 4.281.871-2 Sucursal Jose del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 11 Unidad Recorrido N°58: Desde el KM 7 sector Nahueltoro , camino 3 Esquinas de Cato a Es. Ribera de Ñuble, capac. mínima 22 asientos, monto máximo $ 39.000 diario Proveedor con experiencia, Marca: Foton; Modelo: View 2.2 Ano: 2010; capacidad: 23 asientos; patente: CHTJ-43 $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000

Total Neto	$ 429.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 429.000

Justificación de exención de impuesto