1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1372-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-51-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-51-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 417981 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS BARRA ASFURA R.U.T. 10.631.831-k Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación 250 m2 aprox. piso comedores Liceo "Capitán Ignacio Carerra Pinto" de San Carlos, según detalles en anexo adjunto, trabajo modalidad obra vendida. Reparación 250 m2 aprox. piso comedores Liceo Capitán Ignacio Carerra Pinto de San Carlos. $ 2.199.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.199.900 $ 2.199.900

Total Neto	$ 2.199.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.981
TOTAL OC	$ 2.617.881