1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1379-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS PARA ALUMNOS ESC. F-101 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-133-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 13959,49 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Razón Social CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFES R.U.T. 77.727.470-8 Sucursal Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Pack 2 TORTAS 30 PERSONAS 10 JUGOS NECTAR 1 1/2 3 PAQUETES VASOS PLÁSTICOS 6 PAQUETES TENEDORES DESECHABLES 6 PAQUETES PLATOS DESECHABLES   $ 73.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.471 $ 73.471

Total Neto	$ 73.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.959
TOTAL OC	$ 87.430