1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1398-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-78-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-78-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 461040,7 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Pack Un pack de materiales eléctricos, según detalle en anexo adjunto, entregados en Liceo Politecnico, en San Carlos, por la totalidad del pack Un pack de materiales eléctricos, según detalle en anexo adjunto, monto máximo 3.190.000, neto, entregados en Liceo Politecnico, en San Carlos, ofertas solo por la totalidad del pack $ 2.426.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.426.530 $ 2.426.530

Total Neto	$ 2.426.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 461.041
TOTAL OC	$ 2.887.571