1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1449-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CANALETA LIC. DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 254600 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Elias Razón Social CONSTRUCTORA MAJENA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.738.357-6 Sucursal Mario Elias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 1 Unidad SERVICIO DE MANTECIÓN Y LIMPIEZA DE APROXIMADAMENTE 300 METROS DE CANALETA AGUA LLUVIA, A 12 METROS DE ALTURA, DEBE INCLUIR 1 METRO DE PVC 110 Y 1 CURVA 45 DE PVC 110. EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DEBE CONTAR CON LOS ANDAMIOS CORRESPONDIENTES Y HACER LAS REPARACIONES QUE PUEDAN APARECER   $ 1.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.000 $ 1.340.000

Total Neto	$ 1.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.600
TOTAL OC	$ 1.594.600