1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-1487-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN PREUNIVERITARIO L. DIEGO PORTALES, S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-21-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-002-001-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, Quinto Piso Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Preuniversitario Pedro de Valdivia Concepción Razón Social PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA CONCEPCION LIMI R.U.T. 78.896.330-0 Sucursal Preuniversitario Pedro de Valdivia Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 40 Unidad CONTRATACIÓN DE PREUNIVERSITARIO, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS Servicio de Preuniversitario para 100 estudiantes del Liceo Diego Portales, según especificaciones técnicas. $ 27.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.000 $ 1.088.000

Total Neto	$ 1.088.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.088.000

Justificación de exención de impuesto